Consulter les journaux de vente

Lire et utiliser l’aperçu

Attendez la fin du chargement avant de conclure qu’un élément manque. Utilisez la recherche, le tri et les filtres disponibles pour limiter les résultats, puis effacez-les si la ligne attendue n’apparaît pas. Un total ou un compteur concerne le résultat actuel et pas nécessairement toutes les données.

N’ouvrez une ligne qu’après avoir vérifié son nom, sa date, son statut et le contexte de travail actif. Une action peut être masquée ou désactivée à cause des droits, du statut actuel ou parce que le contexte choisi est déjà actif. Une liste vide peut donc indiquer qu’il n’existe aucun enregistrement, que les filtres les excluent ou que l’utilisateur n’y a pas accès. Actualisez une fois après une modification terminée et ne répétez pas une action pendant son traitement.

Cette page liste les journaux qui regroupent factures et notes de crédit et déterminent leur numérotation. La table montre Numéro, préfixes et Par défaut. Consulter ouvre les paramètres.

Un journal non défini par défaut peut être supprimé après confirmation; les documents liés peuvent l’empêcher. Choisissez Ajouter pour configurer un journal et sa numérotation.

Utilisation et disponibilité

Ces journaux appartiennent à l’administration active. Par défaut est proposé pour les nouveaux documents de vente; un autre choix reste possible. Changer le défaut ne déplace aucun document. La recherche utilise le numéro.

Supprimer demande confirmation et est désactivé pour le journal de vente par défaut. Des données liées peuvent aussi bloquer. En cas d’erreur, actualisez et vérifiez l’administration. Une liste vide exige de créer un journal avant les documents de vente.

Questions fréquentes

Le journal par défaut ne se supprime pas; définissez-en d’abord un autre. Le nouveau défaut ne vaut que pour les prochains documents. Les préfixes se gèrent dans les détails.