Gérer une commande d’achat

La fiche de commande affiche le numéro et le statut de la commande, ainsi que le fournisseur, le document et les lignes commandées. Vous devez disposer d’un accès à l’administration et d’une licence Billnado active.

Fournisseur et document

Champ ou paramètre	Signification
Fournisseur	La relation dont vous recevez les marchandises ou auprès de laquelle vous les commandez.
Données TVA et adresse	Affichent les données de la relation choisie et ne sont pas directement modifiables ici.
Numéro de commande	Identifie le document. Ce numéro est en lecture seule.
Date	La date du document.
Remarque	Une précision concernant le document.
Projet	Lie l’ensemble du document à un projet.
Nom commercial	Détermine sous quel nom commercial de votre administration vous enregistrez le document.
Note interne	Conserve des informations pour votre propre suivi.

Lignes et totaux

Champ ou paramètre	Signification
Article	Le produit que vous commandez, ou une description libre.
Quantité	La quantité commandée. Utilisez une quantité positive.
Prix unitaire	Le prix d’achat par unité, hors TVA. Utilisez un prix égal ou supérieur à zéro.
Total	La valeur de la ligne sur la base de la quantité et du prix unitaire.

Le total du document additionne les valeurs des lignes.

Données complémentaires de ligne

Ouvrez Données complémentaires avec Afficher pour consulter les champs suivants.

Champ ou paramètre	Signification
Unité	Précise la quantité, par exemple en pièces ou en emballages.
SKU	Le code article permettant d’identifier le produit commandé.
Projet	Affecte cette ligne individuelle à un projet.
Remarque	Une précision concernant cette ligne particulière.

Action	Conséquence
Ajouter une ligne	Ajoute une nouvelle ligne au document.
Supprimer la ligne	Retire une ligne. Au moins une ligne reste présente.

Enregistrer enregistre les modifications et Réinitialiser rétablit les données enregistrées.

Documents

La fiche affiche les documents liés. Cet aperçu ne propose aucune action de téléversement, de téléchargement ou de suppression.

Informations système

Système indique quand la commande a été créée et modifiée pour la dernière fois. Ces données sont en lecture seule.

Modifier le statut d’un brouillon

Pour un brouillon enregistré, utilisez Options > Modifier le statut.

Action	Conséquence
Commandé	Enregistre que la commande a été passée.
Partiellement reçu	Enregistre qu’une partie de la commande a été reçue.
Reçu	Enregistre que la commande entière a été reçue.
Terminé	Clôture le suivi de la commande.

Ces actions enregistrent uniquement le statut de suivi : elles n’envoient aucune commande, ne créent aucune facture et ne comptabilisent aucun stock. Après votre choix, la commande n’est plus un brouillon et les actions de brouillon disparaissent de cette page.

Créer un document de suivi

Pour un brouillon, les actions suivantes sont disponibles dans Options > Convertir en.

Action	Conséquence
Facture	Crée une facture d’achat brouillon distincte avec les lignes de commande. Un journal d’achat par défaut doit exister. La TVA est proposée selon le fournisseur ou l’administration.
Réception	Crée une réception de marchandises brouillon distincte avec les lignes de commande. Cette réception doit encore être traitée pour enregistrer le stock.

Complétez le numéro du fournisseur sur la facture brouillon et vérifiez les montants. Pour une réception, contrôlez les quantités réellement reçues avant de la traiter.

La commande d’origine est conservée. Choisissez cette action de suivi avant d’attribuer un autre statut au brouillon.

Supprimer

Supprimer est disponible pour un brouillon. L’action demande confirmation.

Attention : la suppression est définitive. Conservez la commande si vous souhaitez poursuivre son suivi.

Documentation associée

• Consulter les commandes d’achat
• Créer une commande d’achat
• Gérer une réception de marchandises
• Contrôler et gérer une facture d’achat