Factures d’achat
Consulter et traiter les factures d’achat
Recherchez les factures d’achat, suivez leur statut de paiement et téléversez de nouveaux documents.
Mis à jour le 7 septembre 2026
Cette liste affiche les factures d’achat de votre administration active. Vous devez disposer d’un accès à l’administration et d’une licence Billnado active.
Données et recherche
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Numéro de facture | Le numéro de facture indiqué par le fournisseur sur le document. |
| Fournisseur | La relation dont vous avez reçu le document. |
| Hors TVA | La valeur d’achat ou la correction hors TVA. |
| TTC | Le montant complet du document, TVA comprise. |
| Date | La date du document du fournisseur. |
| Statut | Indique si le document est encore un brouillon et l’avancement du paiement ou du décompte. |
Utilisez le texte de recherche pour retrouver un document. Vous pouvez trier par numéro, fournisseur, montants et date. S’il existe plusieurs journaux d’achat, vous pouvez en sélectionner un ou les consulter tous. Le total près du tableau suit vos filtres.
Statut et filtres
Utilisez Brouillon, Ouvertes et Payées pour afficher les groupes souhaités. Ouvertes inclut aussi les documents partiellement payés.
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Le document n’est pas encore confirmé. Vérifiez son contenu avant de le traiter. |
| Ouvrir | Le document est confirmé, mais pas encore payé ou décompté. |
| Partiellement payé | Un paiement est enregistré, mais un solde reste ouvert. |
| Payées | Le montant complet est enregistré. Un document dont le total est nul peut aussi avoir ce statut. |
Actions
| Action | Conséquence |
|---|---|
| Voir | Ouvre la facture d’achat pour contrôler ses données et son traitement. |
| Afficher le document | Ouvre le document dans une fenêtre pour le lire ou le télécharger. |
| Supprimer | Supprime une facture brouillon après une double confirmation. Cette action de liste n’est pas disponible pour les factures confirmées. |
Attention : la suppression est définitive et retire aussi les fichiers associés et les enregistrements de paiement. Vérifiez au préalable si le document et son traitement enregistré doivent être conservés.
Téléverser de nouveaux documents
Téléverser des factures d'achat permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers PDF ou XML. Ils arrivent d’abord dans les documents fournis pour contrôle et traitement. Avec un fichier, la fiche détaillée du document fourni s’ouvre ; avec plusieurs, l’aperçu s’ouvre. Téléverser ne revient donc pas encore à confirmer la facture d’achat.
Si la liste est vide, vérifiez le texte de recherche, les filtres de statut et le journal choisi.